安全质量检查点检查管理办法

各单位、部室:
        为进一步健全完善全面标准化管理，规范基层单位安全生产行为，着力构建安全生产长效机制，全面推行安全质量、隐患规范性检查工作，推进依法、科学管理，公司制定了安全质量检查点管理办法，望各单位认真执行。
        一、指导思想
        以集团公司一、二号文件精神为指导，以贯彻落实集团公司安全质量检查点管理办法为重点，进一步强化现场隐患源的排查治理，创新安全质量检查方式方法，坚持“高、细、严”管控，突出“流程拓展、内容完整、重点突出、便于操作”特点，对生产流程、操作流程和管理流程进行归纳、梳理，提炼，有效的把安全质量检查点检查与安全闭环管控信息系统结合起来，实行数字化、网络化管理，达到全员、全过程、全动态有效监控，强化考核机制，提高执行力，促进“区队自主、班组自治、个人自律”，实现安全质量管理由简到繁向由繁到简、安全管理由人管到机管、人本管理由“制约+自觉”向“自觉+制约”的转变。
        二、目的意义
        通过安全质量检查点检查管理，一是能使安全管理更全面、更明了、更直观和更具有操作性和指导性。二是能使工作有安排、有落实、有考核、有反馈，形成闭环管理，确保无漏项、无遗项，达到“事事有落实、件件有回音、项项有考核、处处有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各项考核更人性化，更能加强岗位和责任人的责任心，通过隐患源菜单检查，促使管理人员按程序进行，按标准检查、按标准考核。四是能充分发挥各级管理人员的主观能动性，上追下联、责任追究，提高了解决问题、消除隐患的主动性和自觉性。五是对各级管理人员的工作安排，及时到位、责任明确，便于存档，达到制度管人、机制管人的目的。
        三、组织领导
        为确保安全质量检查点检查管理在我公司的顺利推广和实施，成立安全质量检查点检查管理考核领导小组，由生产矿长刘仲明任组长，薛提洪、肖立军任副组长，各专业副总、安监处、生产部、通防技术中心、机电科、企业管理部、人力资源部负责人、各采掘区队、生产辅助区队负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监处，尹逊新兼任办公室主任，负责各项组织协调考核等工作。
        四、操作流程
        安监处根据各专业安全质量隐患界定标准制作了各类隐患源安全质量检查点问题落实表（以下简称“检查表”），要求每名安全管理人员根据检查地点随身携带检查表，根据现场情况进行检查确认。考核全部利用计算机自动生成，并同绩效考核结合起来，克服了人为因素的干扰。其流程是：
        第一：各类安全管理人员检查、排查隐患问题
        该环节中所指检查问题，包括上级部门安全检查、公司组织各类查岗、领导下井带班汇报问题、下达隐患处理卡内容、安监员汇报重大问题等。安全管理人员按照检查流程认真排查各类隐患，确认主要问题，填写检查表，上井后直接交给安监处值班信息员。
        第二：信息员录入系统、发送短信
        各级安全管理人员填写的检查表全部由信息员进行录入，所有问题按照《煤矿安全质量隐患源界定及考核标准》中具体条款一一分类，属于动态隐患问题的必须挂罚三支队伍（分100、50、30、20元四个级别），并按规定进行联责考核。计算机将所录入隐患信息存入数据库、发送短信通知区队，如未按照要求时间进行整改，便自动进入下一级“手机短信发送平台”进行发布。凡因手机换号、关机、信号差、出故障等其他原因导致无法正常收取短信的，责任自负。
        第三：区队落实责任、处理隐患
        区队根据检查表上的隐患问题整改期限和要求安排专人进行落实。整改完成后，由区队将整改人、整改措施等信息录入计算机，等待网上安监系统确认。现场施工时，跟班区长、当班班长具体负责隐患内容的实施、协调、督促，确保按照标准完成。
        第四：安监处网上确认并组织验收
        安监处根据网上系统自动生成的验收安排，组织安监员或质量验收员现场进行验收，验收合格的直接进入闭环，隐患消除。
        第五：未整改隐患“六级”短信考核
        计算机系统自动将隐患短信进行“六级”考核管理。
        第一级考核单位及个人。信息员把检查表录入系统后产生隐患罚款，系统自动把罚款落实到区队及个人。该隐患录入后，计算机自动把隐患内容发送到三大员手机。
        第二级考核区队三大员。如果隐患第一次复查没有按期整改完，系统会将“未整改”信息发到包区队人员手机，同时计算机自动扣罚三大员20元/条。