风险管理制度

1 目的
            为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。
        2 适用范围
            适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。
        3 职责
        3.1 总经理或总经理委派副总经理组织建立重大危险源控制系统（本单位目前无重大危险源）。
        3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。副总经理协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。
        3.3综合办是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
        3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
        4 控制程序
        4.1风险的分级管理
        4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。
        4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
        4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经综合办复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报综合办终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。
        4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照本公司《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
        4.1.5风险评价、分析的范围及职责
        a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；
        b.项目的建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制记录；
        c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。
        d. 设备新增或拆除的风险应由综合办分析，并做好风险控制记录；
        e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；
        f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；
        g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合办公室进行分析并做好风险控制记录；
        h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。
        4.2 风险评价方法选择
        4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；
        4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为安全检查表法（SCL）；
        4.2.3经副总经理批准的其他风险分析法。
        4.3 评价准则
           公司定性风险评价采用本公司《风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。