生产记录管理制度

制定本制度是为了保证生产记录能够准确、及时、全面有效的反应生产全过程的实际情况，并可作为跟踪产品历史的依据。
适用于本公司所有生产记录的编制、审核、批准、填写、整理、保存及修订。
生产记录的编制、审核、批准
一、岗位操作记录、批生产记录、台帐、报表等生产记录由车间工艺员设计，送生产技术部、质量部审核，主管副总批准，并将原件存档，复印件交由车间及相关部门使用，凡未经审批的表格一律不予使用。
二、生产记录应根据工艺特点、工艺程序、操作要求和技术参数等内容设计并编号，内容力求精简、全面，能反应个生产环节的实际情况，适应生产管理的需要。
生产记录的填写
一、岗位操作记录由岗位操作人员填写，填写应及时，不允许操作前填写或生产后靠回忆填写，每份记录应有操作者签名。
二、批生产记录由车间工艺员汇总有关岗位工作操作原始记录，检验报告单等完成，由车间主任审核，交质量部审核批准。
三、填写生产记录的注意事项
3.1　记录应清楚、及时、如实、数据准确、内容完整。
3.2　字迹清晰、易于保存、不得用铅笔填写。
3.3　记录应保保持整洁，不得撕毁或任意涂改，确实需要更改时，不得使用涂改液，应用单线或双线划去后在旁边重写，划掉部分能看清楚修改人签名、修改日期，不得用刀或橡皮更正。
3.4　除备注栏外按表格内容全项填写，不得有空格，如无操作内容填写时，一律用“——”表示，内容与上项相同时应重复抄写，不用“……”或“同上”表示。
3.5　品名不得简写。
3.6　与其他岗位，班组或车间有关的操作记录，应做到一致性、连贯性。
3.7　操作者、复核人均应填全姓名，不得只写姓或名。
3.8　填写日期一律横写并不得简写，如1998年9月14日不得写成“98”“14/9”“9/14”。
3.9　计量单位一律用国家法定计量单位填写。
3.10　生产记录及有关统计报表的计算方法、含义、范围、计量单位、呈报期限等规定，各部门不得任意删改，严格执行统一规定。
四、复核生产记录的注意事项
4.1　必须按每批原始记录串联复核，不得前后矛盾。
4.2　必须将记录内容与工艺规程对照复核。
4.3　上下工序、成品记录中的数量、质量、批号、桶号必须一致正确。
4.4　记录应有的工艺员复核，对不符合要求的填写方法，工艺员应监督填写人更正。
生产记录的整理及保存
1、批生产记录应由车间工艺员按批整理，根据生产流程排序，不得缺页、漏页。
2、批生产记录应由车间主任、生产技术部经理、质量部审核，最后交由质量部存档。
3、批生产记录保存至少三年，规定有效期的产品保存至失效后一年。
生产记录的修订
1、当生产工艺或生产设备变更时，应对生产记录做及时的调整
2、生产记录的修订程序和编制时相同，生产记录需要修订时应由车间工艺员按生产实际情况设计，提出修改意见，报生产技术部、质量部审核，最后由主管副总经理批准。
3、经批准的新的记录文本，由公司办公室统一复印，下发给使用部门执行，同时将原件收回。
4、新的记录投入使用后，原来使用的旧的记录应及时收回，收回应有记录，在生产现场不得出现原记录文本。