员工出差管理办法

第一章  总则

第1条 为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第2条 本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。

第二章  出差审批程序和权限

第3条 因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。

第4条 集团总部人员出差的审批权限及流程：

1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。

2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。

3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档

4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。

区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。

第5条 出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。

第6条 出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。

第7条 几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。

第三章  差旅费构成、报销标准

第8条 出差费用包括：

1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。

2.住宿费；

3.经事前审批的餐饮费；

4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。

第9条 员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。出差国外差旅费另行审批。

出差费用报销标准