危险源辨识与风险评价制度

1、进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险，通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，风险评价的结果文件化。
2、设备、设施风险评价，工程地质风险评价，职业卫生风险评价，交通、运输风险评价，危险物料风险评价，火灾风险评价，水灾风险评价，紧急情况风险评价，为风险评价计划配备了相应的资源。
3、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。对关键流程及其关键设备进行风险评价，分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。
识别和评价下列职业危害及其影响，包括：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射、毒物、照度、生物危害、人机工效危害、心理因素危害。列出职业危害因素清单，并确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险。对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重风险的危害完成了监测。识别和评价火灾、水灾、滑坡等灾害及其影响。识别和评价可能发生的紧急情况及其影响。初始风险评价结果文件化。职业危害的监测符合法律法规与其他要求的比例，职业危害监测设备定期校正的比例。照度测量过程考虑应急时的照明设备、照明时间、能见度、照明源布置情况。对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重健康风险的危害，完成定量监测的比例。
在对关键设备进行风险评价时，包括设备的下列因素：可靠性，安全性，经济性。
在机械伤害风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：凿岩、穿孔机械，铲装机械，提升、运输机械，排土机械，破碎机械，排水机械，压风机械，支护机械。风险概述保持：一致性，可审核性，持续性。
人机工效调查包括以下方面：重复运动，使用电动工具，作业姿势，座位舒适度，环境条件，易接近程度。
在对心理性危害进行识别时，考虑下列因素：工作因素，人为因素，个人生活环境因素。
机动设备与交通风险评价中，考虑下列因素：采购，维护，检查，自然环境，运输物料特性，路线，时间性。
在火灾风险评价过程中，考虑可能的不同的火灾类型，包括：固体材料火灾，液体或液化固体火灾，气体或液化气泄漏火灾，粉尘燃爆火灾。
在水灾风险评价时，考虑可能的不同的突水来源，包括：地下水源，地表水源，降雨及其径流，老窿水源。
在滑坡、泥石流风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：矿岩性质，结构面与软岩夹层，水文地质条件与雨水冲刷，支护与加固，爆破震动等。
在中毒窒息风险评价时，考虑可能的致因因素，包括：爆破烟尘，有害气体积聚区域，通风不良，火灾影响。
4、依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，作业指导书存放在使用部门和工作现场，作业指导书强调关键工作的步骤和安全措施。在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，使用作业指导书。实施任务分析并编制关键任务清单，执行任务分析的人员接受相关的培训。完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等。
5、按单元划分识别危害。如：按系统和作业划分单元。
6、编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要，步骤清楚、完整，危险源辨识全面，关键步骤确定准确，安全措施齐全。作业指导书的执行效果。
7、确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。执行观察的人员接受观察方法的培训，任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。