风险评估小组管理办法

为全面贯切落实集团公司及生产服务中心安全生产精神，全面履行队干部及班组长管理人员职责，推进和规范风险评估及防范工作，确保安装一队安全稳步发展，特制定风险评估小组管理制度。
        一、 组织机构
         组长：惠应文
         副组长：黄尤文 
        组员：赵党飞  赵小东 王超  刘培军  龚智会 所有班组长及各班组员工代表
        （一）风险评估小组职责
        1、由组长或副组长组织小组成员对皮带硫化队所有作业现场及中心库房进行作业前的风险评估。
        2、督促各班组认真执行“三大规程”、安全质量标准化和本安管理体系的各项规定，具备安全生产条件，落实安全生产责任。
        3、通过作业前的风险评估，全面排查和整治现场及中心库房隐患，查处员工不安全行为和习惯性三违表现。
        4、由班组长直接组织现在风险评估及危险源辨识，对存在的风险隐患指定整改人，并查验整改结果。
        （二）风险评估小组主要工作内容
        1、风险评估以井下作业现场评估为主，以中心库房、地面作业为辅，以三大规程、集团公司及中心各项规章制度以及近期文件、会议精神为依据，全面开展风险评估及危险源辨识工作。
        2、生产现场安全质量标准化动态达标情况。
        3、作业范围内文明生产是否达到要求。
        4、作业人员持证上岗，劳动保护用品佩戴情况。
        （三）风险评估小组工作要求
        1、风险评估要形成常态机制，抓住薄弱环节和关键部位，积极解决问题。
        2、风险评估与危险源辨识及三违查处要相结合，通过评估发现和消除不安全隐患，整改落实。
        （四）风险评估实施计划
        1.组织培训学习（每季度第一个月）。按照本实施《方案》要求，制定《规范》的培训学习计划，根据不同对象，编制不同的培训教材，风险评估小组成员进行集中培训，使其成为体系的指导者和监督者；对班组长、技术员进行座谈和现场指导，使其成为体系的传播者和推行者；对一线员工进行个人辅导，使其成为体系的应用者和管控者。采用多种形式、分层次开展风险预控培训工作，使员工熟知本岗位的危险源和掌握相关管控要求。
        2.危险源辨识（每季度后两个月）。采取从下至上的原则，根据本队实际，发动全体员工对自己工作场所和责任区域内的危险源进行逐一排查和登记，确保危险源无遗漏，明确安全管控对象。
        3.风险评估（每季度后两个月）。对辨识出来的危险源，进行评估分级，将危险源分为5个等级（特别重大风险，重大风险，中等风险，一般风险，低类风险），4大类别（人、机、环、管），既有轻重缓急之分，又有目标责任，清晰可查可控、可追溯，确定风险等级，明确安全管控的重点。
        3.制定风险管控标准及措施（每季度后两个月）。针对危险源辨识和评估结果，制定管理标准和管理措施，解决每个危险源 “如何管”和“如何管得有效”的问题。按照《规范》的要求制定相应的不同类别、不同级别危险源管控标准和措施，确定相关责任人、监管部门以及监管人员，明确安全管控依据，落实安全管控责任。