隐患责任倒查制度

第一章 总 则
        第一条  为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精神，及时排查、有效治理各类安全隐患,防止煤矿事故发生。公司结合矿井实际，牢固树立“隐患排查零盲区、隐患治理零搁置”和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改隐患有报酬、未改隐患严追责”的安全理念，积极推行班组联保安全管理模式和隐患责任双倒查机制（隐患产生原因倒查和隐患责任倒查），推动我矿隐患排查治理常态化、规范化、制度化、程序化，特制定本制度。    
        第二条  隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追责”原则。
        第三条  本制度适用于本矿各部室室、区队。
        第二章  组织领导与职责
        第四条  成立隐患倒查领导小组，负责矿隐患排查与整改工作的监督和管理。
        组  长：
        副组长：
        成  员:
        办公室设在安全管理部，由安全管理部部室长兼任办公室主任。具体负责隐患排查、治理、倒查和奖惩工作的组织协调工作；对隐患排查、整改、验收销号工作进行登记建档。
        第五条 隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排查治理工作；定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会；组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施和应急预案；对隐患整改过程进行全程管控；对隐患产生的原因和隐患责任进行倒查，追究相关部门及个人的责任。
        第三章  隐患排查
        第六条 矿井隐患排查治理工作由班排查、日排查、周排查和上级部门检查组成。
        1.班排查：由带班领导和值班领导组织人员每班开展一次井上、下安全隐患排查。重点排查现场“三违”情况等。
        2.日排查：入井干部（部室、队长、跟班安全生产管理人员）对矿进行全面排查隐患，由安全管理部汇总落实，每人一档，月底考核。重点排查瓦斯、水害防治、顶板治理等措施落实情况等。
        3.周排查：每周一由主管安全副矿长负责组织对井下进行一次全面检查，对所查隐患，在安全例会上进行落实。重点排查各项安全措施落实情况。
        4.上级部门检查：上级部门检查包括安全大检查、专项检查、执法检查和日常督查等，检查隐患由安全管理部汇总上报隐患倒查领导小组。
        第四章  隐患治理与验收
        第七条  隐患治理坚持“分级负责、责任落实”原则。
        1、对影响安全生产的隐患，现场能够解决的立即整改到位，由现场管理人员验收，并出具证明，解决报酬。
        2、对必须立即处理的隐患，必须停止生产，将隐患排除后方可生产，确保工人生命安全。
        3、重大安全生产隐患治理方案经矿长审批后实施。重大安全生产隐患实行分级监控，重大隐患必须指定领导人挂牌督办。明确矿领导、专业部门、生产区队、班组四级监控责任人及其职责，制定监控程序和监控办法，进行跟踪落实。
        第八条  隐患验收由安全管理部牵头组织，坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格验收销号。
        第九条  安全管理部要对收集筛选出的隐患分类登记，建立隐患排查治理档案，实行动态管理，做到排查一项、治理一项、验收一项、销号一项，形成闭合管理，避免遗漏。
        第五章   隐患责任倒查
        第十条  隐患倒查范围
        1、隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。
        2、未认真履行职责和无严格按照《煤矿安全规程》及作业规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。
        3、重大隐患漏查的责任人和原因。
        4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。
        5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复出现的责任人。
        6、对危险源辨识不到位，无采取措施致使其转变为隐患的责任人和原因。
        7、对一时难以治理的潜在隐患，没有进行论证和制定整改计划、措施及应急预案的责任人。