班组安全标准化台帐管理办法

第一章  标准化台帐管理
        第一条 为加强班组建设，提高班组管理水平，夯实安全生产基础，使班组安全台帐管理建设标准化、规范化、科学化，特制订本办法，本办法适用于生产各班组。
        第二条 班组标准化台帐管理的目标。员工控制差错，班组控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，建设无违章班组。
        第三条 标准化作业。严格执行“两票三制”和设备缺陷管理等规章制度，两票合格率、班组所辖设备完好率和设备消缺率达到100%及两票合格率达到100%。。
        第四条 安全学习活动记录。每周开展一次安全学习活动，学习有关法律、规章、制度、标准及通报等。班组成员学习文件时应结合岗位实际进行针对性发言，同时班组成员逐一进行签名，严禁出现代签名情况
        第五条 班长日志。当班长布置工作任务时，应细化每一项工作内容，并逐项指定工作主讲人，工作主讲人按照工作要求，做好危险点分析及落实现场安全措施。班长对下达的工作任务进行现场指导，同时做好当班记录。班后会对当日工作中存在优缺点进行点评和改进、对好人好事进行表扬。对涉及重大应急处置事件，成绩突出的班组员工应按程序申请给予一定的物质奖励。
        第六条 “三讲一落实”活动。各班组每日按时组织召开班前会，要按照“三讲一落实”活动的要求进行工作，在布置工作任务的同时，要有危险点分析及控制措施，同时狠抓控制措施的落实。活动还要做到“人人讲”，部门负责人参加本部门班组“三讲一落实”活动每周不少于一次，部门管理人员及安全员每周不少于2次。对生产现场进行的工作，严格履行“两票”手续，严禁无票作业。
        班组长按照“人人讲”的原则，要求班组成员每月讲解不得少于一次。部门管理人员按规定挂靠参加班组“三讲一落实”活动，并有指导性意见和签名。“三讲一落实”的内容在班长日志中应有体现。
        第七条 值班记录本。当班值班员应定时对所辖设备进行巡视，若发现问题时应做好值班记录，遇有重大设备设施安全隐患时应及时按程序进行汇报。各运行工况、设备参数应详实准确。交接班时应做好“三交”（即交任务、交安全、交措施）工作。
        第八条 检修记录本。各班组按照当班工作票办理情况，对所辖设备设施进行消缺处理。工作班成员、运行人员在检修前一定要对安措落实环节进行再确认，同时要有详实的记录。检修完工后押票试运行，要注意设备运行工况静、动态参数变化曲线，防止重复性缺陷出现，每项检修工作工作负责人做好相应检修记录。
        第九条 巡检记录本。各班组所辖设备巡检路线、巡检标准、巡检频率次数应明确做到“四个凡事”，特别是对异常设备设施问题方面，要及时进行闭环处理，每月部门管理人员不下于三次对班组巡检情况进行监督评价。
        第十条 工作票登记本。各班组严格按照工作票管理制度执行，做到工作票“三个100%”，工作票负责人认真做好危险点分析及安措落实情况。对开工时间、试运行、验收环节、终结时间工作负责人要进行详细记录，涉及重要检修或大、小修工作任务时，部门负责人要到现场进行指导和签名。
        第十一条 操作票登记本。各部门、班组应建立相应操作票系统票库，应与工作票的票种一一对应，操作人对操作步骤要熟练掌握，要进行复述唱票，监护人进行就地监护。单人操作时不需要监护人，操作完毕后做好相应记录。
        第十二条 设备台账及设备检修台帐。各部门、班组应建立设备设施一览表，重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐等应做到责任到人。设备检修台帐特别是检修时间、检修人或机构、检修合格率等内容应详细登记。
        第十三条 技术问答记录本。每月各班组对班组员工不少于一次的技术问答培训，各班组主管技术的副班长，定期对班组员工进行技术问答笔试，主考人进行答题、班组成员进行补充，所辖部门管理人员定期进行评价签名。
        第十四条 缺陷登记本。各班组严格做好缺陷登记工作，特别是设备缺陷名称、区域地点、发现时间、检修时间、工作负责人、验收等环节一定要记录清楚，同时按照“小缺陷不过班、大缺陷不过天、重大缺陷连续干”的思想，做好消缺工作。
        第十五条 培训记录本。各班组结合班组实际情况，每月至少进行一次班组技术培训（技术培训、技术交流、技术分析等）授课，班组员工进行签名，同时对培训课题进行讨论，并做好相应培训记录。每月至少应安排一次技术培训活动并有完整的记录。
        第十六条 系统、设备检修图纸、运行及检修规程等。各部门、班组按规定两年对所辖图纸、运行；检修规程等内容进行一次修订，特别是设备变更、设备异动、在建工程图纸和运行检修规程应齐全。
        第十七条 安全工器具管理台账。班组安全工器具、仪器仪表要正确使用，保存完好，定期试验和检验，有校验合格证。建立安全工器具管理台账，要按规定填写工器具的名称、型号、编号、技术标准、制造厂家和安全许可证号、出厂日期、检验日期、试验结果、合格证号等。安全工器具必须由使用单位或班组指定专人统一负责保管，使用必须做好记录。各班组安全工器具应按周期及时进行校验，对安全工器具应统一分类编号，做到账、卡、物相符。
        第十八条 危险品管理台账。建立危险品专项台账，做到专人管理，入库领用专人负责登记管理，做到消耗量与领用量一致。。
        第十九条 其他专用登记本。要做到帐物相符，编码正确，记录清楚。
        第二章  评比与考核
       
        第二十一条 公司安监部每月底组织相关部门安全员按照《信阳联达实业有限责任公司班组安全标准化台帐管理评价表》（附件中）对公司所辖班组标准化台帐进行打分。
        第二十二条 按照附件中每个班组应有台账总分设定为100分，将评比得分与其进行比较后所得到分数即为实际得分。
        公式：实际得分=（评比得分/台账总分）*100
        第二十三条 评比设立一等奖一名：奖励班组300元；二等奖一名：奖励班组200元；三等奖二名：奖励班组各100元，同时分别奖励获得一等奖、二等奖、三等奖的部门安全员100元、60元、40元。
        第二十四条 对排名倒数第一的班组处罚100元，连带部门安全员50元。
        第二十五条 安全监察部每季度按时完成检查与评比，不按时组织检查与评比，考核安全监察部100元。
       
        第三章 附  则
        第二十六条 本办法由公司安全监察部负责解释。
        第二十七条 本办法自下发之日起执行。