安全监理专项检查建立控制要点

一、 基本建设程序与安全生产管理的安全检查监控要点
        1、 建设单位是否按规定办理安监、质监申报手续和施工许可证手续；是否按规定落实安全施工措施费用；
        2、 建设单位是否委托有照应资质的监理公司实施工程监理；
        3、 建设单位是否按照规定委托专业机构对施工图纸（特别是深基坑、高度坡支护设计图）进行审查，是否已按审查意见进行完善；
        4、 监理单位合同文件中是否存在阴阳合同的情形；监理合同中是否明确了安全生产监理责任条款；项目监理机构是否明确了安全监理组织管理体系；
        5、 监理规划是否包含针对施工安全监理内容的监理方案；是否编制《安全生产文明施工专项监理方案》、《项目监理部应急救援措施》、《各高危作业安全监理专项方案》或《危险性较大的专业、分部工程安全监理细则》；是否针对现场施工安全监理和项目监理部内部安全管理分别制订相关制度；
        6、 项目总监是否到位，监理单位是否设置专职安全监理人员或明确安全生产监理责任与分工；安全监理的组织构架、授权书、各级监理人员、安全监理员资质是否符合要求；是否存在越权代签安全监理资料的情况；
        7、 监理人员是否对施工组织设计的安全技术措施或者转向施工方案进行严格审查；是否按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；施工单位是否严格按照审定的施工组织设计或方案组织施工；施工组织设计或方案变更时，是否已重新进行审核；
        8、 监理人员是否建立对安全事故隐患及发现违反建设程序而拒不整改情况的上报制度；执行广东省工程质量、安全报告制度情况；
        9、 监理人员是否按规定对施工单位施工措施费用的使用计划、列支、支付进行审查、监控；是否组织定期和专项安全检查，并将检查结果与安全施工措施费用挂钩；
        10、 工程中危险性较大工程是否按规定编审专项安全施工方案，和组织专家论证，并由施工企业技术负责人、监理单位总监签字同意后实施；
        11、 施工单位对监理单位发出的整改通知书，施工单位是否已整改，并书面回复；
        12、 施工单位是否有安全生产许可证；企业资质是否合格；
        13、 施工单位中标文件（中标通知书、施工合同）；工程项目是否存在违法分包；分包单位资质、安全生产许可证是否经监理单位审查合格；
        14、 项目经理是否到位，项目部是否设立安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；专职安全管理人员数量、到位情况；
        15、 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员是否经建设主管部门或其他有关部门考核合格并取得上岗证；(项目经理和项目技术负责人、专职安全员分别持有省建设厅颁发的B、C级的安全生产考核合格证)；
        16、 施工单位是否建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，是否有效实施；
        17、 施工单位是否建立定期和专项安全检查制度；检查是否按规定进行评分，存在的问题是否已整改并已书面通知回复、复查；
        18、 特种作业人员是否取得操作资格证书；施工管理人员是否对现场正在作业的特种作业技术进行检查指导与复核；
        19、 施工前负责项目管理的技术人员是否对作业班组及作业人员进行安全交底，双方签字确认；技术交底记录是否完善；
        20、 施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，是否已接受安全生产教育培训并取得上岗证；三级教育记录是否完善；
        21、 施工单位是否为施工现场作业人员办理意外伤害保险；
        22、 施工单位是否编制应急救援预案，编制是否符合程序，内容是否有可操作性；
        23、 监理人员是否按要求建立安全监理档案；监理日志（含安全监理日志）、旁站监理记录、监理月报等相关监理文件中安全监理记录是否充分；
        24、 施工单位是否按《广东省安全生产管理资料统一用表》的要求使用相关表格；施工单位是否按规定对施工设备设施、安全警示标志、消防设施等进行专项验收；
        25、 对质监、安监等主管部门发出的整改通知，是否已按要求进行真该并已反馈信息；
        26、 施工单位是否进行夹断性安全分析、总结和评价、预测。
        二、深基坑工程的安全检查监控点
        1、 建设单位是否向施工、监理单位提供施工现场地下管线机地下设施资料，交接手续是否齐全，资料是否充分；
        2、 建设单位是否有对毗邻建筑物安全鉴定或检查评价评估资料；
        3、 建设单位是否组织深基坑支护方案的专家评审；
        4、 建设单位是否就深基坑方案专家评审意见进行跟踪处理；
        5、 深基坑设计方案发生变更后是否重新进行评审和审批；
        6、 建设单位是否委托第三方对基坑变形进行监测；
        7、 监理人员是否制定专项的深基坑监理细则及旁站监理记录；
        8、 监理人员是否对施工单位深基坑专项施工方案、应急措施进行严格审查；
        9、 监理人员是否第三方监测机构和施工单位的监测数据进行审查跟踪；
        10、 监理人员是否及时对隐蔽工程进行验收；
        11、 施工单位是否编制深基坑专项施工方案、应急救援措施，是否经企业技术负责人审查、签字，并经项目总监审查签字后才是实施；
        12、 施工单位是否对深基坑实施动态监测，是否及时将每次监测结果向监理汇报，出现预警值或报警值必须及时上报；
        13、 施工单位对深度超过2米以上的基坑的临边防护措施是否符合要求，临边防护是否牢固、可靠；
        14、 施工单位是否在基坑顶及基坑底设置有效排水措施；
        15、 施工单位是否严格控制基坑顶的堆料机机械设施距离基坑边的安全距离；
        16、 土方开挖设备的司机是否持证上岗，并且人证相符；是否按照施工方案规定的程序挖土，并无超挖现象；
        17、 监测单位是否具备相应的深基坑变形监测资质；
        18、 监测单位是否编制监测方案并经公司技术负责人签字，并报监理单位审查、设计单位审定、安监机构备案后才实施；
        19、 监测单位是否及时将每次监测结果提供给有关监管部门，并建立安全预警制度。